Contábil-Experts - Fórum de Contabilidade, Tributos e Departamento Pessoal: Divisão de lucros - Contábil-Experts - Fórum de Contabilidade, Tributos e Departamento Pessoal

Boa tarde, se caso estiver postando em local errado peço desculpas.
Gostaria se possível de ajuda.
Sou sócio em uma drogaria e meu sócio cuida do financeiro, fez os seguintes cálculos para divisão do lucro.

Exemplo:
Relatório Vendas X lucro Maio 2014

R$ 40.000,00 Venda bruta

R$ 35.000,00 Agenda duplicatas (fornecedores)
R$ 500,00 Despesas
R$ 2.500,00 Vale
R$ 500,00 Convênio farmácia
R$ 2.000,00 Fixo VALDECY (Eu, farmacêutico responsável)
R$ 1.000,00 Funcionário 1
R$ 1.000,00 Funcionário 2

R$ 42.500,00 Total despesas

R$ ( -2.500,00) Líquido (Vendas total - despesas)

R$ ( -1.250,00) Líquido 50% sócios

Minha dúvida é a seguinte, eu tenho um salário fixo e fiz um vale de 2500,00 e comprei 500,00 a prazo em produtos na drogaria, dando um total de 3.000,00 que esta sendo lançado nesta planinha, porém esta sendo lançado também em uma outra planilha, uma especie de holerite que segue abaixo para melhor entendimento:


Valdecy
Débitos
R$ 500,00 Farmácia
R$ 2.500,00 Vales
R$ 3.000,00 Total

R$ ( -1.000,00)LUCRO
R$ 2.000,00 FIXO
R$ 1.000,00 SALARIO

R$ 3.000,00 VALES
R$ ( -2.000,00)LIQUIDO

Sendo assim no total de tudo eu fico devedor 2.000,00, esta correto isto? Pois penso que desta forma estou pagando duas vezes pelo vale e pela conta na farmácia, esta lançado duas vezes (nas duas planilhas), se tirar o vale e a conta da farmácia da primeira planilha ficaria devendo 750,00 em vez de 2.000,0.