Contábil-Experts - Fórum de Contabilidade, Tributos e Departamento Pessoal: Reembolso de despesas - Contábil-Experts - Fórum de Contabilidade, Tributos e Departamento Pessoal

Bom dia!!

Considerando o seguinte caso... Um prestador de serviço de consultoria em gestão empresarial em SP como fará para receber o reembolso de despesas de viagem? É necessário a emissão de nota fiscal? Se caso afirmativo, essa emissão será feita juntamente com o serviço prestado, mencionando no corpo da nota os gastos c/ despesas de viagem? Ou é possível o reembolso antes da emissão da nota fiscal do serviço prestado?

Obrigada
Mércia

Mercia Gonzaga, em 19/07/2011 - 09:28, disse:

O contrato de prestação de serviços deve prever o valor dos honorários de consultoria. Deve estar expresso que as despesas extras serão reembolsadas. Neste caso, se a viagem foi feita comprovadamente a serviço da empresa basta um recibo de reebolso juntando os comprovantes bem com um pequeno relato da finalidade da viagem.

Se o contrato é fechado, isto é, todas as despesas são por conta do consultor, então esta despesa se incluirá na total dos serviços e a despesa será custo do consultor.

Obrigada, Brandão.
Mércia

Entendo que nesse caso é só emitir uma nota de debito para o devido reembolso, presto serviços a uma empresa de Auditoria e todas as despesas extras ( kms, pedagios, refeições ) eu emito uma ND e recebo sem problema algum, creio que isso é correto, mas o mais correto e que as despesas extras sejam ditas em clausula contratual para ter mais respaldo fiscal.
Grato.
Vagner

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