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Bom dia Pessoal
Gostaria da Ajuda dos colegas pois estou fazendo uma conferencia manual dos valores apurados pelo sistema da CSLL e do IRPJ de uma empresa Prestadora de serviços de Assessoria Aduaneira cod. da Prefeitura 6637.
Os Faturamentos são
Meses
01 - R$ 5.070,12
02 - R$ 4.870,20
03 - R$ 4.490.40
Total do Trimeste 14.430,72
Se os amigos puderem me infomarem os enquadramentos de percentuais e as formas manuais de fazer os calculos eu agradeço.
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Calculo do IRPJ e CSLL no Lucro Presumido
Postou 20/06/2011 - 10:04 (#2)
OSVALDO MARTINS 
Teresina - PI
Bom dia Rogério,
Consulte o link abaixo, deve lhe ajudar sobre a sitemática de apuração do lucro presumido.
http://www.receita.f...roPresumido.htm
Osvaldo Martins
Teresina-PI
Consulte o link abaixo, deve lhe ajudar sobre a sitemática de apuração do lucro presumido.
http://www.receita.f...roPresumido.htm
Osvaldo Martins
Teresina-PI
Rogerio New Work, em 20/06/2011 - 09:31, disse:
Bom dia Pessoal
Gostaria da Ajuda dos colegas pois estou fazendo uma conferencia manual dos valores apurados pelo sistema da CSLL e do IRPJ de uma empresa Prestadora de serviços de Assessoria Aduaneira cod. da Prefeitura 6637.
Os Faturamentos são
Meses
01 - R$ 5.070,12
02 - R$ 4.870,20
03 - R$ 4.490.40
Total do Trimeste 14.430,72
Se os amigos puderem me infomarem os enquadramentos de percentuais e as formas manuais de fazer os calculos eu agradeço.
Gostaria da Ajuda dos colegas pois estou fazendo uma conferencia manual dos valores apurados pelo sistema da CSLL e do IRPJ de uma empresa Prestadora de serviços de Assessoria Aduaneira cod. da Prefeitura 6637.
Os Faturamentos são
Meses
01 - R$ 5.070,12
02 - R$ 4.870,20
03 - R$ 4.490.40
Total do Trimeste 14.430,72
Se os amigos puderem me infomarem os enquadramentos de percentuais e as formas manuais de fazer os calculos eu agradeço.
Postou 20/06/2011 - 10:16 (#3)
Rogerio New Work
Bom dia Osvaldo
Agradeço a resposta mais isso já havia consultado
gostaria de ver como é feito o calculo mesmo para ter a certeza de não haver erros.
pois eu acredito que o sistema fiscal onde atuo está com alguma falha de configuração e é por isso que gostaria de confirmar as aliquotas e percetuais tambem.
caso alguem possa me ajudar
Agradeço a resposta mais isso já havia consultado
gostaria de ver como é feito o calculo mesmo para ter a certeza de não haver erros.
pois eu acredito que o sistema fiscal onde atuo está com alguma falha de configuração e é por isso que gostaria de confirmar as aliquotas e percetuais tambem.
caso alguem possa me ajudar
Postou 20/06/2011 - 20:26 (#4)
BRANDÃO
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Localidade:
São Paulo - SP
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Gostaria da Ajuda dos colegas pois estou fazendo uma conferencia manual dos valores apurados pelo sistema da CSLL e do IRPJ de uma empresa Prestadora de serviços de Assessoria Aduaneira cod. da Prefeitura 6637.
Os Faturamentos são
Meses
01 - R$ 5.070,12
02 - R$ 4.870,20
03 - R$ 4.490.40
Total do Trimeste 14.430,72
Rogério, você pode fazer os cálculos manuais, mas posso lhe dar uma dica: Abra uma DIPJ com um nome qualquer e coloque os nªs nas fichas correspondentes. Você terá os cálculos corretos.
Pelo que você informa, o valor do faturamento anual não deverá passar de R$ 120.000,00 no ano e você pode aplicar a presunção de 16% para o IRPJ.
14.430,72 * 16,00% = 2.308,91*15,00%= irpj de 346,34
14.430,72 * 12,00% = 1.731,69* 9,00%= cssl de 155,85
Os Faturamentos são
Meses
01 - R$ 5.070,12
02 - R$ 4.870,20
03 - R$ 4.490.40
Total do Trimeste 14.430,72
Rogério, você pode fazer os cálculos manuais, mas posso lhe dar uma dica: Abra uma DIPJ com um nome qualquer e coloque os nªs nas fichas correspondentes. Você terá os cálculos corretos.
Pelo que você informa, o valor do faturamento anual não deverá passar de R$ 120.000,00 no ano e você pode aplicar a presunção de 16% para o IRPJ.
14.430,72 * 16,00% = 2.308,91*15,00%= irpj de 346,34
14.430,72 * 12,00% = 1.731,69* 9,00%= cssl de 155,85
Postou 21/06/2011 - 00:01 (#5)
Maria Paula
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Concordo com o calculo do IR do Brandão, porém na CSLL foi usada a aliquota de venda de mercadoria. pelo que entendi a empresa é uma prestadora de serviço e por este motivo a aliquota é de 32% conforme demonstro abaixo
5.070,12 x32% 1.622,44 4.870,20 x32% 1.558,46 4.490,40 x32% 1.436,93 4.617,83 x9%=csll devida 415,60
5.070,12 x32% 1.622,44 4.870,20 x32% 1.558,46 4.490,40 x32% 1.436,93 4.617,83 x9%=csll devida 415,60
Postou 21/06/2011 - 08:32 (#6)
BRANDÃO
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Maria Paula, em 21/06/2011 - 00:01, disse:
Concordo com o calculo do IR do Brandão, porém na CSLL foi usada a aliquota de venda de mercadoria. pelo que entendi a empresa é uma prestadora de serviço e por este motivo a aliquota é de 32% conforme demonstro abaixo
5.070,12 x32% 1.622,44 4.870,20 x32% 1.558,46 4.490,40 x32% 1.436,93 4.617,83 x9%=csll devida 415,60
5.070,12 x32% 1.622,44 4.870,20 x32% 1.558,46 4.490,40 x32% 1.436,93 4.617,83 x9%=csll devida 415,60
OOPS!!!, FALHA NOSSA! OBRIGADO MARIA PAULA
Postou 22/06/2011 - 23:45 (#7)
Maria Paula
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Acontece Brandao...rs
Postou 22/06/2011 - 23:45 (#8)
Maria Paula
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Acontece Brandao...rs
Postou 22/06/2011 - 23:45 (#9)
Maria Paula
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